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重庆市垫江县工业园区管委会2017年部门决算情况说明

来源:工业园区  作者:谢江维   发布日期:2018/8/30 阅读次数:次 【字体:

一、部门基本情况
        (一)职能职责。

1)负责国家及市招商引资政策的贯彻执行(2)负责编制工业园区(含一园四集聚区)总体规划、控制性详规和建(3)负责编制工业园区土地供应及项目用地计划,经批准后参与相关部门实施园区内的土地征用、拆迁等相关工作 (4)统筹协调和配置招商资源,负责全县重点招商引资项目的申报工作(5)负责承办县政府组织参加或主办的各类招商引资、投资促进活动(6)负责全县招商引资各项指标统计、分析、上报工作(7)负责为境内外投资商提供相关法律法规、投资政策和办事程序的咨询服务(8)负责协调和指导全县招商引资工作(9)负责制定和实施工业园区产业发展规划(10)负责对工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作(11)负责建立工业园区安全生产监管机制(12)负责工业园区内“两新”组织的党建、共青团和工会工作(13)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。根据《垫江县机构编制委员会关于同意成立重庆垫江工业经济技术开发区管委会的批复》[200257号文件精神(后统一改名为重庆垫江县工业园区管委会),后根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于垫江县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》(渝委办[201474号)和《中共垫江县委垫江县人民政府关于垫江县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(垫江委发[201417号),撤销垫江县投资促进办公室,其职责整体划入重庆垫江县工业园区管委会,重庆垫江工业园区管委会为县政府派出机构,下设垫江县工业园区服务中心内设4个机构:(一)综合科(二)企业行政审批服务科(三)企业生产经营服务科(四)企业人力资源服务科
       
二、部门决算情况说明
       (一)收入支出决算总体情况说明
        
本部门2017年度收入总计22,548.11万元,支出总计22,548.11万元。与2016年决算数相比,收支增加8,358.08万元、增长58.90%,主要原因是拆迁费用增加、政策性增员增资。2017年度收入合计22,144.91万元,其中:财政拨款收入22,144.91万元,占100.00%

本部门2017年度支出合计22,510.78万元,其中:基本支出467.99万元,占2.08%;项目支出22,042.79万元,占97.92%

本部门2017年度年末结转和结余37.32万元,较上年减少105.62万元,主要原因是兑现企业的招商引资增多。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
        
本部门2017年度财政拨款收入22,144.91万元,较上年决算数增加8,021.29万元,增长56.79%,主要原因是拆迁费用增加。较年初预算数增加21,281.62万元,增长2,465.18%,主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算21281.62万元。

本部门2017年度财政拨款支出22,510.78万元,较上年决算数增加8,470.09万元,增长60.33%,主要原因是主要原因是拆迁费用增加。较年初预算数增加21,647.50万元,增长2,507.56%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定年中追加预算解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,505.16万元,占11.13%,较年初预算数增加1,742.37万元,主要原因是政策性增员;社会保障与就业支出62.22万元,占0.28%,较年初预算数增加4.79万元,主要原因是政策性增员;节能环保支出260.26万元,占1.16%,较年初预算数增加260.26万元,主要原因是企业环保奖励。

企业城乡社区支出16,526.59万元,占73.42%,较年初预算数增加16,526.59万元,主要原因是支出拆迁及基础建设支出等;资源勘探信息等支出413.49万元,占1.84%,较年初预算数增加413.49万元,主要原因是年中追加预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出467.99万元。其中:人员经费413.42万元,较上年增加52.75万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费54.57万元,较上年增加23.67万元,主要原因是人员增加,物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。
        
本部分至少应包括单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。
       
三、“三公”经费情况说明 
       
(一)“三公”经费支出总额情况。
         2017
年度本部门“三公”经费支出共计6.69万元,较年初预算数减少29.11万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少24.94万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
       
(二)“三公”经费分项支出情况。
          2017
年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少7.50万元,主要原因是今年无出国出境,较上年支出数减少7.92万元,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费5.75万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少16.25万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少17.29万元,主要原因是部门今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.94万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少5.36万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算均有所下降,较上年支出数增加0.26万元,主要原因是相关安全及其他检查增多
        2017
年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待25批次,152人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费61.56元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.75万元。
        
四、其他需要说明的事项
       
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出54.57万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、邮电费等。机关运行经费较2016年增加23.67万元,增长76.62%,主要原因是增员引起的相关费用增加,此外部分原因是由物价上涨造成。
       
(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
        
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额104.60万元,其中:政府采购货物支出10.63万元、政府采购服务支出93.97万元。
  
      (四)预算绩效管理情况说明。
       
1)预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我委对招商项目开展了绩效自评,涉及资金450万元 开展了绩效评价。

五、专业名词解释。
        
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
       
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
       
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
        
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
        
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
        
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
       
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
       
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
        
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74681556   

垫江县工业园区管委会2017年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 22144.91 一、一般公共服务支出 2,505.16
二、上级补助收入   二、外交支出 0.00
三、事业收入   三、国防支出 0.00
四、经营收入   四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入   五、教育支出 0.00
六、其他收入   六、科学技术支出 2,700.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 62.22
    九、医疗卫生与计划生育支出 18.46
    十、节能环保支出 260.26
    十一、城乡社区支出 16,526.59
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 413.49
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 24.61
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 22,144.91 本年支出合计 22,510.78
用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.00
年初结转和结余 403.20 年末结转和结余 37.32
合计 22,548.11 合计 22,548.11
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  
垫江县工业园区管委会2017年收入决算表
公开02表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 22144.91 22144.91          
201 一般公共服务支出 2399.54 2399.54          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2399.34 2399.34          
2010301   行政运行 216.34 216.34          
2010302   一般行政管理事务 1997 1997          
2010350   事业运行 146.16 146.16          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 39.84 39.84          
20136 其他共产党事务支出 0.2 0.2          
2013699   其他共产党事务支出 0.2 0.2          
206 科学技术支出 2700 2700          
20699 其他科学技术支出 2700 2700          
2069999   其他科学技术支出 2700 2700          
208 社会保障和就业支出 62.22 62.22          
20805 行政事业单位离退休 62.22 62.22          
2080501   归口管理的行政单位离退休 1.77 1.77          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.02 41.02          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 16.41 16.41          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 3.02 3.02          
210 医疗卫生与计划生育支出 18.46 18.46          
21011 行政事业单位医疗 18.46 18.46          
2101101   行政单位医疗 10.46 10.46          
2101102   事业单位医疗 8 8          
212 城乡社区支出 16526.59 16526.59          
21201 城乡社区管理事务 14.13 14.13          
21202102   一般行政管理事务 14.13 14.13          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10357.99 10357.99          
2120801   征地和拆迁补偿支出 9796.45 9796.45          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 561.54 561.54          
21299 其他城乡社区支出 6154.46 6154.46          
2129999   其他城乡社区支出 6154.46 6154.46          
215 资源勘探信息等支出 413.49 413.49          
21508 支持中小企业发展和管理支出 413.49 413.49          
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 413.49 413.49          
221 住房保障支出 24.61 24.61          
22102 住房改革支出 24.61 24.61          
2210201   住房公积金 24.61 24.61          
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      
  
垫江县重庆垫江工业园区管委会2017年支出决算表
公开03表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 22510.78 467.99 22042.79      
201 一般公共服务支出 2505.16 362.7 2142.46      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2502.82 362.5 2140.32      
2010301   行政运行 216.34 216.34 0      
2010302   一般行政管理事务 2100.48 0 2100.48      
2010350   事业运行 146.16 146.16 0      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 39.84 0 39.84      
20113 商贸事务 2.14 0 2.14      
2011308   招商引资 2.14 0 2.14      
20136 其他共产党事务支出 0.2 0.2 0      
2013699   其他共产党事务支出 0.2 0.2 0      
206 科学技术支出 2700 0 2700      
20699 其他科学技术支出 2700 0 2700      
2069999   其他科学技术支出 2700 0 2700      
208 社会保障和就业支出 62.22 62.22 0      
20805 行政事业单位离退休 62.22 62.22 0      
2080501   归口管理的行政单位离退休 1.77 1.77 0      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.02 41.02 0      
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 16.41 16.41 0      
2080599   其他行政事业单位离退休支出 3.02 3.02 0      
210 医疗卫生与计划生育支出 18.46 18.46 0      
21011 行政事业单位医疗 18.46 18.46 0      
2101101   行政单位医疗 10.46 10.46 0      
2101102   事业单位医疗 8 8 0      
211 节能环保支出 260.26 0 260.26      
21111 污染减排 260.26 0 260.26      
2111199   其他污染减排支出 260.26 0 260.26      
212 城乡社区支出 16526.59 0 16526.59      
21201 城乡社区管理事务 14.13 0 14.13      
2120102   一般行政管理事务 14.13 0 14.13      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10357.99 0 10357.99      
2120801   征地和拆迁补偿支出 9796.45 0 9796.45      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 561.54 0 561.54      
21299 其他城乡社区支出 6154.46 0 6154.46      
2129999   其他城乡社区支出 6154.46 0 6154.46      
215 资源勘探信息等支出 413.49 0 413.49      
21508 支持中小企业发展和管理支出 413.49 0 413.49      
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 413.49 0 413.49      
221 住房保障支出 24.61 24.61 0      
22102 住房改革支出 24.61 24.61 0      
2210201   住房公积金 24.61 24.61 0      
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
     
  
垫江县工业园区管委会2017年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 11786.92 一、一般公共服务支出 2505.16 2505.16 0
二、政府性基金预算财政拨款 10357.99 二、外交支出 0 0 0
    三、国防支出 0 0 0
    四、公共安全支出 0 0 0
    五、教育支出 0 0 0
    六、科学技术支出 2700 2700 0
    七、文化体育与传媒支出 0 0 0
    八、社会保障和就业支出 62.22 62.22 0
    九、医疗卫生与计划生育支出 18.46 18.46 0
    十、节能环保支出 260.26 260.26 0
    十一、城乡社区支出 16526.59 6168.59 10357.99
    十二、农林水支出 0 0 0
    十三、交通运输支出 0 0 0
    十四、资源勘探信息等支出 413.49 413.49 0
    十五、商业服务业等支出 0 0 0
    十六、金融支出 0 0 0
    十七、援助其他地区支出 0 0 0
    十八、国土海洋气象等支出 0 0 0
    十九、住房保障支出 24.61 24.61 0
    二十、粮油物资储备支出 0 0 0
    二十一、其他支出 0 0 0
    二十二、债务还本支出 0 0 0
    二十三、债务付息支出 0 0 0
本年收入合计 22144.91 本年支出合计 22510.78 12152.79 10357.99
年初财政拨款结转和结余 374.28 年末财政拨款结转和结余 8.41 8.41 0
一、一般公共预算财政拨款 374.28        
二、政府性基金预算财政拨款 0        
总计 22519.19 总计 22519.19 12161.2 10357.99
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      
  
垫江县工业园区管委会2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
合  计 12152.79 467.99 11684.8
201 一般公共服务支出 2505.16 362.7 2142.46
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2502.82 362.5 2140.32
2010301   行政运行 216.34 216.34 0
2010302   一般行政管理事务 2100.48 0 2100.48
2010350   事业运行 146.16 146.16 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 39.84 0 39.84
20113 商贸事务 2.14 0 2.14
2011308   招商引资 2.14 0 2.14
20136 其他共产党事务支出 0.2 0.2 0
2013699   其他共产党事务支出 0.2 0.2 0
206 科学技术支出 2700 0 2700
20699 其他科学技术支出 2700 0 2700
2069999   其他科学技术支出 2700 0 2700
208 社会保障和就业支出 62.22 62.22 0
20805 行政事业单位离退休 62.22 62.22 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 1.77 1.77 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.02 41.02 0
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 16.41 16.41 0
2080599   其他行政事业单位离退休支出 3.02 3.02 0
210 医疗卫生与计划生育支出 18.46 18.46 0
21011 行政事业单位医疗 18.46 18.46 0
2101101   行政单位医疗 10.46 10.46 0
2101102   事业单位医疗 8 8 0
211 节能环保支出 260.26 0 260.26
21111 污染减排 260.26 0 260.26
2111199   其他污染减排支出 260.26 0 260.26
212 城乡社区支出 6168.59 0 6168.59
21201 城乡社区管理事务 14.13 0 14.13
2120102   一般行政管理事务 14.13 0 14.13
21299 其他城乡社区支出 6154.46 0 6154.46
2129999   其他城乡社区支出 6154.46 0 6154.46
215 资源勘探信息等支出 413.49 0 413.49
21508 支持中小企业发展和管理支出 413.49 0 413.49
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 413.49 0 413.49
221 住房保障支出 24.61 24.61 0
22102 住房改革支出 24.61 24.61 0
2210201   住房公积金 24.61 24.61 0
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
     
   ,
垫江县工业园区管委会2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
公开06表
部门:重庆市垫江县工业园区管委会       2017年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 381.27 302 商品和服务支出 54.57 310 其他资本性支出 0
30101   基本工资 100.52 30201   办公费 4.54 31001   房屋建筑物购建 0
30102   津贴补贴 59.98 30202   印刷费 0.4 31002   办公设备购置 0
30103   奖金 8.67 30203   咨询费 0 31003   专用设备购置 0
30104   其他社会保障缴费 18.46 30204   手续费 0 31005   基础设施建设 0
30106   伙食补助费 0 30205   水费 0 31006   大型修缮 0
30107   绩效工资 37.39 30206   电费 0 31007   信息网络及软件购置更新 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 41.02 30207   邮电费 5.01 31008   物资储备 0
30109   职业年金缴费 16.41 30208   取暖费 0 31009   土地补偿 0
30199   其他工资福利支出 98.83 30209   物业管理费 0 31010   安置补助 0
303 对个人和家庭的补助 32.15 30211   差旅费 6.71 31011   地上附着物和青苗补偿 0
30301   离休费 0 30212   因公出国(境)费用 0 31012   拆迁补偿 0
30302   退休费 1.77 30213   维修(护)费 0 31013   公务用车购置 0
30303   退职(役)费 0 30214   租赁费 0 31019   其他交通工具购置 0
30304   抚恤金 0 30215   会议费 0 31020   产权参股 0
30305   生活补助 0.8 30216   培训费 4.5 31099   其他资本性支出 0
30306   救济费 0 30217   公务接待费 0.94 304 对企事业单位的补贴 0
30307   医疗费 0 30218   专用材料费 0 30401   企业政策性补贴 0
30308   助学金 0 30224   被装购置费 0 30402   事业单位补贴 0
30309   奖励金 0 30225   专用燃料费 0 30403   财政贴息 0
30310   生产补贴 0 30226   劳务费 0.63 30499   其他对企事业单位的补贴 0
30311   住房公积金 26.56 30227   委托业务费 0 307 债务利息支出 0
30312   提租补贴 0 30228   工会经费 17.25 30701   国内债务付息 0
30313   购房补, 贴 0 30229   福利费 0 30707   国外债务付息 0
30314   采暖补贴 0 30231   公务用车运行维护费 1.42 399 其他支出 0
30315   物业服务补贴 0 30239   其他交通费用 0 39906   赠与 0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.02 30240   税金及附加费用 0      
      30299   其他商品和服务支出 13.17      
人员经费合计 413.42 公用经费合计 54.57
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
  
垫江县工业园区管委会2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计   10357.99 10357.99 0 10357.99 0
212 城乡社区支出   10357.99 10357.99 0 10357.99 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   10357.99 10357.99 0 10357.99 0
2120801   征地和拆迁补偿支出   9796.45 9796.45 0 9796.45 0
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出   561.54 561.54 0 561.54 0
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
  
垫江县工业园区2017年部门决算相关信息统计表
公开08表
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 54.57
(一)支出合计 35.8 6.69 (一)行政单位 54.57
  1.因公出国(境)费 7.5 0 (二)参照公务员法管理事业单位 0
  2.公务用车购置及运行维护费 22 5.75    
    (1)公务用车购置费 0 0 三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费 22 5.75 (一)车辆数合计(辆) 1
  3.公务接待费 6.3 0.94   1.部级领导干部用车 0
    (1)国内接待费 6.3 0.94   2.一般公务用车 1
         其中:外事接待费 0 0   3.一般执法执勤用车 0
    (2)国(境)外接待费 0     4.特种专业技术用车 0
(二)相关统计数     5.其他用车 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0
  3.公务用车购置数(辆) 0    
  4.公务用车保有量(辆) 1    
  5.国内公务接待批次(个) 25    
     其中:外事接待批次(个) 0    
  6.国内公务接待人次(人) 152    
     其中:外事接待人次(人) 0    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0    
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
   

 

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