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重庆市垫江县经济和信息化委员会2017年部门决算情况说明

来源:经信委  作者:   发布日期:2018/8/28 阅读次数:次 【字体:

一、部门基本情况

(一)职能职责。1、贯彻执行关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策;2、根据本县国民经济和社会发展总体规划,拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;3、监测分析工业和信息产业经济运行态势,进行预警预测和信息引导;4、负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实;承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡;5、负责全县电力、天然气行业行政管理、行政执法;负责全县资源综合利用、节约能源和清洁生产工作行政管理及监督;组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程;6、负责提出我县工业、信息化固定资产投资规模和方向;7、拟定全县工业技术进步和高新技术产业发展规划;8、宏观管理和指导各种经济成份的工业企业;9、负责全县汽车摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理;10、贯彻执行有关中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章和方针政策;11、负责民用爆破器材生产、流通的行业管理;指导全县工业企业安全生产监督管理工作;负责民爆行业安全生产日常监督管理;指导盐行业管理工作;12、统筹推进信息化工作,负责组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;13、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;14、负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设等。

(二)机构设置。垫江县经济和信息化委员会内设机构7个,即六科一室。经济信息委下设事业单位垫江县中小企业服务中心。垫江县中小企业服务中心是为了维护中小企业合法权益,促进中小企业健康发展的事业单位。主要参与有关政策和发展规划调研,为中小企业提供创业扶持、融资担保、市场开拓和人才培训等服务。
  
二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
 
  本部门2017年度收入总计3,113.03万元,支出总计3,113.03万元。与2016年决算数相比,收支增加1,838.03万元、增长144.16%,主要原因是财政拨款收支增加。   本部门2017年度收入合计3,062.05万元,其中:财政拨款收入3,047.05万元,占99.51%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入15.00万元,占0.49%

   本部门2017年度支出合计3,094.36万元,其中:基本支出918.94万元,占29.70%;项目支出2,175.42万元,占70.30%;经营支出0.00万元,占0.00%

   本部门2017年度年末结转和结余18.67万元,较上年增加17.69万元,主要原因是部分支出未支付结转下年使用。   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入3,047.05万元,较上年决算数增加1,775.89万元,增长139.71%。主要原因是追加的人员经费和财政要求列报的项目经费。较年初预算数增加2,342.41万元,增长332.42%。主要原因是部分项目年初未纳入预算,年中追加人员经费170.32万元,追加公用经费88.36万元,追加项目经费2083.73万元。

   本部门2017年度财政拨款支出3,088.79万元,较上年决算数增加1,818.37万元,增长143.13%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加2,384.15万元,增长338.35%。主要原因是部分支出年初无法确定而未纳入财政预算,而是按规定通过追加预算和使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。
 
 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,151.49万元,占37.28%,较年初预算数增加673.69万元,主要原因是年中追加人员经费和项目经费;外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;教育支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,科学技术支出295.00万元,占9.55%,较年初预算数增加295.00万元,主要原因是年初财政未纳入预算安排,年中予以追加并由部门列报的项目经费;文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出211.97万元,占6.86%,较年初预算数增加117.34万元,主要原因是年中追加预算并支出的退休人员经费和在职人员的社保缴费;医疗卫生与计划生育支出22.38万元,占0.72%,较年初预算数增加0.00万元;节能环保支出83.49万元,占2.70%,较年初预算数增加83.49万元,主要原因是年初财政未纳入预算安排,年中予以追加并由部门列报的项目经费;城乡社区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;资源勘探信息等支出1,294.62万元,占41.91%,较年初预算数增加1,214.62万元,主要原因是年初财政未纳入预算安排,年中予以追加并由部门列报的项目经费;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,;住房保障支出29.84万元,占0.97%,较年初预算数增加0.00万元;粮油储备物资支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;债务还本支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出913.37万元。其中:人员经费714.09万元,较上年减少49.83万元,主要原因是退休人员的退休费从本年2月起转入社保代发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、公积金、医疗费等。公用经费199.28万元,较上年增加50.92万元,主要原因是物价上涨,费用标准增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、电话费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。   三、“三公”经费情况说明 
   (一)“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计25.46万元,较年初预算数减少9.38万元,较上年支出数减少11.15万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要是因规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)
  公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,去年和今年未购置新车。
   公务车运行维护费6.49万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少10.15万元,主要原因是实施公车改革,公务车辆减少2辆,相应支出预算减少。较上年支出数减少11.02万元,主要原因是是减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。   公务接待费18.97万元,主要用于接待上级部门和安全检查专家,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.77万元,主要原因实际接待人数比预算有所增加,较上年支出数减少0.13万元,主要原因严格控制公务接待陪餐人数和接待标准。
  
(三)“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待213批次,2,526人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费75.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.49万元。   四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出177.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、电话费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2016年增加47.00万元,增长35.93%,主要原因是使用科目调整、部分支出标准增加和物价上涨等。
  
 (二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明。2017年未开展绩效评价工作。

  五、专业名词解释。
   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。   三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。   (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
   本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-74682339

  

垫江县经济和信息化委员会2017年收入支出决算总表
公开01表
      金额单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
栏次 1 栏次 2
财政拨款收入 3,047.05 一般公共服务支出 1,157.06
上级补助收入 0.00 外交支出 0.00
事业收入 0.00 国防支出 0.00
经营收入 0.00 公共安全支出 0.00
附属单位上缴收入 0.00 教育支出 0.00
其他收入 15.00 科学技术支出 295.00
    文化体育与传媒支出 0.00
    社会保障和就业支出 211.97
    医疗卫生与计划生育支出 22.38
    节能环保支出 83.49
    城乡社区支出 0.00
    农林水支出 0.00
    交通运输支出 0.00
    资源勘探信息等支出 1,294.62
    商业服务业等支出 0.00
    金融支出 0.00
    援助其他地区支出 0.00
    国土海洋气象等支出 0.00
    住房保障支出 29.84
    粮油物资储备支出 0.00
    其他支出 0.00
    债务还本支出 0.00
    债务付息支出 0.00
本年收入合计 3,062.05 本年支出合计 3,094.36
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 50.98 年末结转和结余 18.67
总计 3,113.03 总计 3,113.03
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

垫江县经济和信息化委员会2017年收入决算表
公开02表
                    金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,062.05 3,047.05 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
201 一般公共服务支出 1,124.78 1,109.78 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,124.53 1,109.53 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
2010301   行政运行 541.76 529.57 0.00 0.00 0.00 0.00 12.19
2010302   一般行政管理事务 258.35 258.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 124.41 121.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 275.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 211.97 211.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 170.66 170.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 62.78 62.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.91 40.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 18.11 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 47.59 47.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 41.31 41.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 14.55 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 26.75 26.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 22.38 22.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 22.38 22.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 16.61 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 83.49 83.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 83.49 83.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 83.49 83.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1,294.59 1,294.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21502 制造业 404.00 404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150299   其他制造业支出 404.00 404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 110.59 110.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 110.59 110.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2159905   中药材扶持资金支出 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 29.84 29.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 29.84 29.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 29.84 29.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

垫江县经济和信息化委员会2017年支出决算表
公开03表
                  金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,094.36 918.94 2,175.42 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,157.05 654.75 502.30 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,156.80 654.50 502.30 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 534.87 534.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 302.30 0.00 302.30 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 119.63 119.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 295.00 0.00 295.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 295.00 0.00 295.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 275.00 0.00 275.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 211.97 211.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 170.66 170.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 62.78 62.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.91 40.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 18.11 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 47.59 47.59 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 41.31 41.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 14.55 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 26.75 26.75 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 22.38 22.38 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 22.38 22.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 16.61 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 83.49 0.00 83.49 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 83.49 0.00 83.49 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 83.49 0.00 83.49 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1,294.62 0.00 1,294.62 0.00 0.00 0.00
21502 制造业 404.00 0.00 404.00 0.00 0.00 0.00
2150299   其他制造业支出 404.00 0.00 404.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 80.03 0.00 80.03 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 80.03 0.00 80.03 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 110.59 0.00 110.59 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 110.59 0.00 110.59 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
2159905   中药材扶持资金支出 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 29.84 29.84 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 29.84 29.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 29.84 29.84 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

垫江县经济和信息化委员会2017年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
          金额单位:万元
         
项目 金额 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一般公共预算财政拨款 3,047.05 一般公共服务支出 1,151.49 1,151.49 0.00
政府性基金预算财政拨款 0.00 外交支出 0.00 0.00 0.00
    国防支出 0.00 0.00 0.00
    公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    教育支出 0.00 0.00 0.00
    科学技术支出 295.00 295.00 0.00
    文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    社会保障和就业支出 211.97 211.97 0.00
    医疗卫生与计划生育支出 22.38 22.38 0.00
    节能环保支出 83.49 83.49 0.00
    城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
    农林水支出 0.00 0.00 0.00
    交通运输支出 0.00 0.00 0.00
    资源勘探信息等支出 1,294.62 1,294.62 0.00
    商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    金融支出 0.00 0.00 0.00
    援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    住房保障支出 29.84 29.84 0.00
    粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
    其他支出 0.00 0.00 0.00
    债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 3,047.05 本年支出合计 3,088.79 3,088.79 0.00
年初财政拨款结转和结余 50.98 年末财政拨款结转和结余 9.24 9.24 0.00
  一般公共预算财政拨款 50.98        
  政府性基金预算财政拨款 0.00        
总计 3,098.03 总计 3,098.03 3,098.03 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

垫江县经济和信息化委员会2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
            金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,088.79 913.37 2,175.42
201 一般公共服务支出 1,151.49 649.19 502.30
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,151.24 648.94 502.30
2010301   行政运行 529.30 529.30 0.00
2010302   一般行政管理事务 302.30 0.00 302.30
2010350   事业运行 119.63 119.63 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 200.00 0.00 200.00
20136 其他共产党事务支出 0.25 0.25 0.00
2013699   其他共产党事务支出 0.25 0.25 0.00
206 科学技术支出 295.00 0.00 295.00
20604 技术研究与开发 295.00 0.00 295.00
2060402   应用技术研究与开发 20.00 0.00 20.00
2060403   产业技术研究与开发 275.00 0.00 275.00
208 社会保障和就业支出 211.97 211.97 0.00
20805 行政事业单位离退休 170.66 170.66 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 62.78 62.78 0.00
2080502   事业单位离退休 1.27 1.27 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.91 40.91 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 18.10 18.10 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 47.59 47.59 0.00
20808 抚恤 41.30 41.30 0.00
2080801   死亡抚恤 14.55 14.55 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 26.75 26.75 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 22.38 22.38 0.00
21011 行政事业单位医疗 22.38 22.38 0.00
2101101   行政单位医疗 16.61 16.61 0.00
2101102   事业单位医疗 5.77 5.77 0.00
211 节能环保支出 83.49 0.00 83.49
21110 能源节约利用 83.49 0.00 83.49
2111001   能源节约利用 83.49 0.00 83.49
215 资源勘探信息等支出 1,294.62 0.00 1,294.62
21502 制造业 404.00 0.00 404.00
2150299   其他制造业支出 404.00 0.00 404.00
21505 工业和信息产业监管 80.03 0.00 80.03
2150510   工业和信息产业支持 80.03 0.00 80.03
21508 支持中小企业发展和管理支出 110.59 0.00 110.59
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 110.59 0.00 110.59
21599 其他资源勘探电力信息等支出 700.00 0.00 700.00
2159905   中药材扶持资金支出 700.00 0.00 700.00
221 住房保障支出 29.84 29.84 0.00
22102 住房改革支出 29.84 29.84 0.00
2210201   住房公积金 29.84 29.84 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

垫江县经济和信息化委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
                金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 460.55 302 商品和服务支出 189.90 310 其他资本性支出 9.38
30101   基本工资 133.67 30201   办公费 15.77 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 68.90 30202   印刷费 1.89 31002   办公设备购置 9.38
30103   奖金 12.35 30203   咨询费 1.73 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 36.44 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 2.77 30205   水费 1.09 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 24.94 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 40.91 30207   邮电费 11.15 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 18.11 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 122.46 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 253.54 30211   差旅费 50.64 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 64.05 30213   维修(护)费 0.40 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 2.25 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 14.55 30215   会议费 0.74 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 32.88 30216   培训费 4.45 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 18.97 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 58.48 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 2.74 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 35.75 30227   委托业务费 1.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 19.41 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.32 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 6.49 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 29.38 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 47.83 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 21.48      
人员经费合计 714.09 公用经费合计 199.28
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

垫江县经济和信息化委员会2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
                  金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无相关数据,故本表为空.

  

垫江县经济和信息化委员会2017年部门决算相关信息统计表
公开08表
        金额单位:万元
  预算数 决算数   决算数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 177.80
(一)支出合计 34.84 25.46 (一)行政单位 177.80
  1.因公出国(境)费 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 16.64 6.40    
    (1)公务用车购置费 0.00 0.00 三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费 16.64 6.49 (一)车辆数合计(辆) 1
  3.公务接待费 18.20 18.97   1.部级领导干部用车 0
    (1)国内接待费 18.20 18.97   2.一般公务用车 1
         其中:外事接待费 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 0
    (2)国(境)外接待费 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 0
(二)相关统计数   5.其他用车 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0
  3.公务用车购置数(辆) 0    
  4.公务用车保有量(辆) 1    
  5.国内公务接待批次(个) 213    
     其中:外事接待批次(个) 0    
  6.国内公务接待人次(人) 2,526    
     其中:外事接待人次(人) 0    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0    
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
 

 

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